SERVICIOS

PEDIDO DE CONTADO Y PEDIDO DE CRÉDITO

Trámite generado únicamente por la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, Subdirección de Adquisiciones, mediante el cual se realizan las compras de materiales y equipo a proveedores de la Institución, siendo de Contado o Crédito según las condiciones de pago y lineamientos establecidos.


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SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR PEDIDO DE CREDITO O POR ORDEN DE SERVICIO

Se presenta la factura para realizar la comprobación de un trámite autorizado anteriormente, como pedido de crédito o una orden servicio.


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COMPROBACION DE PEDIDO DE CONTADO

Se podrá realizar por la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, Área de Coordinación de Bibliotecas de la Dirección de Servicios Universitarios, Área de Inversiones y Promoción Financiera de la Secretaría General de Finanzas y Departamento de Agricultura, con el fin de comprobar un cheque generado al momento de autorizar un pedido de contado.


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COMPROBACIÓN DE DOCUMENTO POR COMPROBAR Y SOLICITUD DE VIÁTICOS

COMPROBACION DE GASTOS  COMPROBACIÓN DE DOCUMENTO POR COMPROBAR

Este tipo de trámite se utiliza para realizar la comprobación del cheque generado por un documento por comprobar, presentando los documentos correspondientes.
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ORDEN DE SERVICIO EXTERNA

Esta opción se utiliza para comprometer el pago por un servicio que será prestado posteriormente por un proveedor de la Institución.


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RECIBO DE HONORARIOS Y/O ARRENDAMIENTO

Este tipo de trámite se utiliza para pagar a un proveedor por la prestación de un servicio profesional o un arrendamiento otorgado a la Institución presentando como comprobante fiscal un recibo de honorarios o recibo de arrendamiento.


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RECIBO ORDINARIO

Este trámite se utiliza para rembolsar gastos que fueron cubiertos por requerirse con urgencia, o bien, para cubrir pagos diversos que por su naturaleza no pueden realizarse por medio de otro tipo de trámite.
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DOCUMENTO POR COMPROBAR

Este tipo de trámite se elabora para solicitar el pago de algún concepto que aún no ha sido realizado, ya sea a nombre de un estudiante, empleado o, en su caso, proveedor, siempre y cuando a éste último no se le pueda gestionar un pedido de compra u orden de servicio.
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SOLICITUD DE VIÁTICOS (Exclusivo para empleados Unison)

Este trámite se presentará para cubrir los gastos de un empleado de la institución que vaya a realizar un viaje en comisión de trabajo o asuntos académicos.
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FONDO REVOLVENTE Y FONDO FIJO DE CAJA CHICA

Esta opción se utiliza para rembolsar los gastos menores que han sido cubiertos con el fondo revolvente o fondo fijo de caja chica del departamento.
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PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

Para la captura de la información hay dos modalidades de firma:

La(s) personas que capturan los trámites a través del sistema y, Las personas con firmas autorizadas para ejercer recursos.
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