SERVICIOS

PEDIDO DE CONTADO Y PEDIDO DE CRÉDITO

 Trámite generado únicamente por la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, Subdirección de adquisiciones, mediante el cual se realizan las compras de materiales y equipo a proveedores de la Institución, siendo de Contado o Crédito según las condiciones de pago y lineamientos establecidos.


Ver Más »

SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR PEDIDO DE CREDITO O POR ORDEN DE SERVICIO EXTERNA – INSTRUCCION DE SERVICIO

 Se presenta la factura para realizar la comprobación de un trámite autorizado anteriormente, como pedido de crédito o una orden servicio.


Ver Más »

COMPROBACION DE PEDIDO DE CONTADO

 Se podrá realizar por la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, Área de Coordinación de Bibliotecas de la Dirección de Servicios Universitarios, Área de Inversiones y Promoción Financiera de la Secretaría General de Finanzas y Departamento de Agricultura, con el fin de comprobar un cheque generado al momento de autorizar un pedido de contado.


Ver Más »

COMPROBACIÓN DE DOCUMENTO POR COMPROBAR Y SOLICITUD DE VIÁTICOS

 Este tipo de trámite se utiliza para realizar la comprobación del cheque generado por un documento por comprobar, presentando los documentos correspondientes.


Ver Más »

ORDEN DE SERVICIO EXTERNA – INSTRUCCIÓN DE SERVICIO

 Esta opción se utiliza para comprometer el pago por un servicio que será prestado posteriormente por un proveedor de la Institución.


Ver Más »

RECIBO DE HONORARIOS Y/O ARRENDAMIENTO

 Este tipo de trámite se utiliza para pagar a un proveedor por la prestación de un servicio profesional o un arrendamiento otorgado a la Institución presentando como comprobante fiscal un recibo de honorarios o recibo de arrendamiento.


Ver Más »

RECIBO ORDINARIO

 Este trámite se utiliza para reembolsar gastos que fueron cubiertos por requerirse con urgencia, o bien, para cubrir pagos diversos que por su naturaleza no pueden realizarse por medio de otro tipo de trámite.


Ver Más »

DOCUMENTO POR COMPROBAR

 Este tipo de trámite se elabora para solicitar el pago de algún concepto que aún no ha sido realizado, ya sea a nombre de un estudiante, empleado o, en su caso, proveedor, siempre y cuando a éste último no se le pueda gestionar un pedido de compra u orden de servicio.


Ver Más »

SOLICITUD DE VIÁTICOS (Exclusivo para empleados Unison)

 Este trámite se presentará para cubrir los gastos de un empleado de la institución que vaya a realizar un viaje en comisión de trabajo o asuntos académicos.


Ver Más »

FONDO REVOLVENTE Y FONDO FIJO DE CAJA CHICA

 Esta opción se utiliza para reembolsar los gastos menores que han sido cubiertos con el fondo revolvente o fondo fijo de caja chica del departamento.


Ver Más »

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

 Para la captura de la información hay dos modalidades de firma:


Ver Más »

¿TIENES EVENTO EN PUERTA?
¿PAGARAS HONORARIOS?
CUANDO REQUIERES ELABORAR UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS